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勐海县供销合作社联合社2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分勐海县供销合作社联合社概况
一、主要职责
1.研究制订本县合作经济的战略和发展规划，指导社员社的改革与发展。
2.承担政府和政府有关部门委托的任务，按照授权对资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。
3.推进供销合作社法治建设，推动有关法律法规和政策的落实和推广。
4.向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
6.指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系。
7.指导供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。
8.指导供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。
9.监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。
10.对县社所属及有关行业、学科的全国性社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。
11.探索与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。
12.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、合作经济发展股，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：勐海县供销合作社联合社。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是规范农民专业合作社5个；二是培训人数150人次；三是食用菌完成产量5500吨，产值7500万元；四是全面做好党建、党风廉政建设、依法行政和普法工作、乡村振兴等各项工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县供销合作社联合社2024年度收入合计1,663,346.68元。其中：财政拨款收入1,663,346.68元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少241,721.56元，下降12.69%。其中：财政拨款收入减少241,721.56元，下降12.69%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是。本年上半年在职人数6人，下半年在职人数7人，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县供销合作社联合社2024年度支出合计1,663,346.68元。其中：基本支出1,663,346.68元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00.％。
与上年相比，支出合计减少241,721.56元，下降12.69%。其中：基本支出减少139,721.56元，下降7.75%；项目支出减少102,000.00元，下降100%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是工资福利支出减少112,128.13元,二是商品和服务支出减少19,050.23元；三是个人和家庭的补助减少104,543.2元；四是2024年资本性支出0.00元，与上年对比减少6000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1,663,346.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1544864.84元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,481.84元，占基本支出的7.12％。
（二）项目支出情况
本单位2024年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1,663,346.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比减241,721.56元，下降12.69%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，决算为21,996.5元，完成年初预算的95.64%；支出决算较上年增加1,797.28元，增长8.90%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,854.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.26%，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,142.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.31%，完成年初预算的71.40%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加257.78元，增长1.32%；公务接待费支出决算较上年增加1540元，增长255.81%；具体是国内接待费支出决算2,142.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,540.00元，增长255.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为21,996.50元，完成年初预算的95.64%，支出决算较上年增加1,797.78元，增长8.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,854.50元，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,142.00元，完成年初预算的71.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加257.78元，增长1.32%；公务接待费支出决算增加1,540.00元，增长255.81%，具体是国内接待费支出决算2,142.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,540.00元，增长255.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务接待费1,540.00元，公务用车购置及运行维增加257.78元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、对基层供销合作社安全检查、专业合作社调研等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中华全国供销合作总社、云南省供销合作社、西双版纳州供销合作社对勐海县供销合作社联合社调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出118，481.84元，比上年减少19,050.23元，下降13.85%,主要原因一是办公费减少5,619.77元，差旅费减少4,388.00元，工会经费减少4,246.24元，福利费减少544.00元，其他交通费减少8,250.00元（既住房公积金经费减少8,250.00元）；二是公务接待费增加1,540.00元，公务用车运行维护费增加257.78元，其他商品和服务支出增加2，200.00元。部门机关运行经费主要用于办公费17,060.16元，差旅费7,130.00元，公务接待费2,142.00元，工会经费,14,175.18元,在职福利费370.00元，公务用车运行维护费19,854.50元，其他交通费55,050.00元（既住房公积金经费55,050.00元），其他商品和服务支出2,700.00元（既离退休公用经费2,700.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县资产总额56,164.46元，其中，流动资产18,204.67元，固定资产37,798.61元（净值），受托代理资产161.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,307.45元，其中固定资产减少3,307.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额19,854.50元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,354.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。